四川省有色冶金研究院有限公司2024年单位预算
目录
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概况
一、基本职能及主要工作
(一)四川省有色冶金研究院有限公司(单位简称“有色研究院”)职能简介。
四川省有色冶金研究院有限公司(简称“有色研究院”)原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院,成立于1960年,隶属原四川省冶金厅管理,1984年上划中国有色金属工业总公司管理,2007年直属省国资委管理。1999年根据国科发[1999]143号《关于国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见》文件精神,研究院由科研事业型单位转制为科技型企业,原有的正常事业费继续拨付,主要用于解决转制前离退休人员的社会保障问题,这部份事业费由四川省经济和信息化厅代管。
(二)有色研究院2024年重点工作。
有色研究院2024年的重点工作是继续做好代收代付离退休人员财政拨款的工作。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省经信厅代管的二级预算单位,本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年单位预算表
(表格详见附件)
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,有色研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出。有色研究院2024年收支预算总数249.75万元,比2023年收支预算总数62.05万元增加187.7万元,主要原因是今年预算数里面包含对退休人员一次性生活补贴213.75万元,去年是在年底出台相关政策时才临时增加的预算额度。
有色研究院2024年收入预算249.75万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入249.75万元,占100%;
(一)收入预算情况
有色研究院2024年收入预算249.75万元,其中:事业单位离退休费36万元,占14.41%; 其他对个人和家庭的补助213.75万元,占85.59%。
(二)支出预算情况
有色研究院2024年支出预算249.75万元,其中:基本支出249.75万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
有色研究院2024年财政拨款收支预算总数249.75万元,比2023年财政拨款收支预算总数62.05万元增加187.7万元,主要原因是是今年预算数里面包含对退休人员一次性生活补贴213.75万元,去年是在年底出台相关政策时才临时增加的预算额度。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入249.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出249.75万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
有色研究院2024年一般公共预算当年拨款249.75万元,比2023年预算数62.05增加187.70万元,主要原因是是今年预算数里面包含对退休人员一次性生活补贴213.75万元,去年是在年底出台相关政策时才临时增加的预算额度。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
事业单位离退休支出249.75万元,占100%;比2023年预算支出62.05万元增加187.7万元,主要原因是今年预算数里面包含对退休人员一次性生活补贴213.75万元,去年是在年底出台相关政策时才临时增加的预算额度。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政实业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为249.75万元,主要用于:离休费36万元和其他对个人和家庭的补助213.75万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
有色研究院2024年一般公共预算基本支出249.75万元,其中:
人员经费249.75万元,主要包括: 基本离休费36万元、津 其他对个人和家庭的补助213.75万元。
有色研究院2024年没有公用经费预算。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
有色研究院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
有色研究院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
有色研究院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
有色研究院为公司制企业,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
有色研究院2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,有色研究院所属各预算单位共有车辆1辆,其中,此辆汽车为公司成立时购买的公务用车。省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
有色研究院2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(四)预算绩效情况
2024年有色研究院开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
无
2024年部门预算
2024年03月12日 |
表1 |
|||
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 249.75 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 249.75 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 249.75 | 本 年 支 出 合 计 | 249.75 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 249.75 | 支 出 总 计 | 249.75 |
部门收入总表 表1-1 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合 计 | 249.75 | 249.75 | ||||||||||
249.75 | 249.75 | |||||||||||
302701 | 四川省有色冶金研究院有限公司 | 249.75 | 249.75 |
表1-2 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 249.75 | 249.75 | |||||||
249.75 | 249.75 | ||||||||
四川省有色冶金研究院有限公司 | 249.75 | 249.75 | |||||||
208 | 05 | 02 | 302701 | 事业单位离退休 | 249.75 | 249.75 |
财政拨款收支预算总表 表2 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 249.75 | 一、本年支出 | 249.75 | 249.75 | ||
一般公共预算拨款收入 | 249.75 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 249.75 | 249.75 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | ||||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
国库拨款专用 |
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
一般公共预算支出预算表 表3 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 249.75 | 249.75 | |||||
249.75 | 249.75 | ||||||
四川省经济和信息化厅部门 | 249.75 | 249.75 | |||||
208 | 05 | 02 | 302 | 事业单位离退休 | 249.75 | 249.75 |
一般公共预算基本支出预算表 表3-1 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 249.75 | 249.75 | ||||
249.75 | 249.75 | |||||
302701 | 四川省有色冶金研究院有限公司 | 249.75 | 249.75 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 249.75 | 249.75 | |||
303 | 01 | 30301 | 离休费 | 36.00 | 36.00 | |
303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 36.00 | 36.00 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 213.75 | 213.75 |
一般公共预算项目支出预算表 表3-2 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
302701 | 四川省有色冶金研究院有限公司 |
政府性基金支出预算表 表4 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表4-1 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 |
国有资本经营预算支出预算表 表5 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 |